Atualizado em 15/10/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
11/10/20190000003/20190000624/2019Pagamento de ligacoes telefonicas de longa distancia nacional vivo 15, nos telefones fixos ( 28) 3528-1251, da Camara Municipal no mes de agosto de 2019.TELEFONICA BRASIL SA02.558.157/0003-24R$85,72
11/10/20190000014/20190000623/2019Pagamento de Ligacoes telefonicas de longa distancia nacional 21, no telefone fixo ( 28) 3528-1817, da Camara Municipal no periodo de maio a agosto de 2019.CLARO S/A40.432.544/0001-47R$4,99
11/10/20190000409/20190000622/2019Pagamento de diaria solicitada para participacao de reuniao na cidade de Vitoria-ES no dia 10/10/2019, com o objetivo de conduzir o Presidente Sr.Luciano Quintino e o servdior Sr. Patric Vitorio S. Costalonga, para tratarem de assuntos de interesse do Municipio conforme especificado em relatorio de proprio punho em anexo, bem como a ser comprovado com declaracao emitida pelo orgao responsavel pela reuniao.SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO***.757.667-**R$60,00
11/10/20190000408/20190000621/2019Pagamento de diaria solicitada para participacao de reuniao na cidade de Vitoria no dia 10/10/2019, para acompanhar o Vereador Sr. Luciano Quintino em reunioes de assuntos de interesse do Municipio conforme especificado em relatorio de proprio punho em anexo, bem como a ser comprovado com declaracao emitida pelo orgao responsavel pela reuniao.PATRIC VITORIO SARTORI COSTALONGA***.548.727-**R$60,00
11/10/20190000407/20190000620/2019Pagamento de diaria solicitada para participacao de reuniao na cidade de Vitoria-ES no dia 10/10/2019, para tratar de assuntos de interesse do Municipio conforme especificado em relatorio de proprio punho em anexo, bem como a ser comprovado com declaracao emitida pelo orgao responsavel pela reuniao.LUCIANO QUINTINO***.263.937-**R$100,00
11/10/20190000402/20190000619/2019Pagamento de diarias solicitadas para custear viagem a Brasilia/DF, a ser realizada nos dias 15 a 17/10/2019, com o objetivo de viabilizar emendas parlamentares para o Municipio, conforme sera comprovado posteriormente com declaracao e relatorios presentes no processo.LUCIANO QUINTINO***.263.937-**R$1.350,00
11/10/20190000401/20190000618/2019Pagamento de diarias solicitadas para custear viagem a Brasilia/DF, a ser realizada nos dias 15 a 17/10/2019, com o objetivo de viabilizar emendas parlamentares para o Municipio, conforme sera comprovado posteriormente com declaracao e relatorios presentes no processo.LEILA DAVID NOGUEIRA FABRES***.524.437-**R$1.350,00
10/10/20190000406/20190000625/2019Pagamento de valor ref. direito de adicionais de tempo de servico e adicionais de assiduidade das servidoras Sra.Graziana S. de Souza e Sra. Scheila B. Scaramussa, ref. periodo de 2014 a 2018, conforme processo.CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALARIOS EFETIVOS99999999999999R$32.189,21
09/10/20190000405/20190000617/2019Pagamento de diaria solicitada para a cidade de Vitoria-ES no dia 08/10/2019, com o objetivo de conduzir alguns Vereadores para o aeroporto para a viagem de Brasilia-DF e trouxe as vereadoras Sra. Anna Maria P. Gaburo e Sra. Leila David N. Fabres, conforme especificado em relatorio de proprio punho em anexo, bem como a ser comprovado com declaracao emitida pelo orgao responsavel pela reuniao.SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO***.757.667-**R$60,00
09/10/20190000114/20190000616/2019Pagamento de aquisicao de Produtos Alimenticios e Agua, para consumo dos Vereadores, Servidores e Visitantes da Camara Municipal de Vargem Alta, para o mes de setembro de 2019. Contrato 004/2019.J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME MEE05.735.128/0001-17R$640,18
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